Орган/источник:
Комитет региональной безопасности Курской области
Номер документа:
250.
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет региональной безопасности
Курской области
П Р И К А З
от _______________ № _____________
г. Курск
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственногозаданияобластной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Губернатора Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 № 652-па «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» (с изменениями и дополнениями), распоряжением Губернатора Курской области от 28.12.2020 № 521-рг «О комплектовании слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2021, 2022 и 2023 учебные годы» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 № 4 (в редакции от 27.04.2015 № 38).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета региональной
безопасности Курской области М.Н. Горбунов
| Утверждены приказом комитета региональной безопасности Курской области от «_____» _____________ г. № _______ | |||
| Нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | |||
| Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе: | |||
| 1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги: | |||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Заработная плата | 67719,48 | 124 | 8397216,00 |
| Налоги на заработную плату | 20256,45 | 124 | 2511799,23 |
| ИТОГО | 87975,93 | 124 | 10909015,23 |
| Размер заработной платы расчитан, исходя из среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом по экономике по Курской области в 2020 году по данным статистики в соответствии с официально размещенной информации за период январь-ноябрь 2020 года. Среднемесячная номинальная заработная плата в целом по экономике составила 34988,4 рублей. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государственной услуги (основной персонал), составляет 20 единиц, административно-управленческий и вспомогательный персонал 23 единицы. | |||
| 2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги: | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Приобретение удостоверений повышения квалификации | 433,04 | 124 | 53696,40 |
| Приобретение ГСМ | 194,98 | 124 | 24177,02 |
| ИТОГО | 628,01 | 124 | 77873,42 |
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе: | |||
| 1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления. | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 88,55 | 124 | 10979,80 |
| тепловая энергия в горячей воде | 4386,17 | 124 | 543885,10 |
| затраты на электроснабжение | 1592,22 | 124 | 197435,10 |
| ИТОГО | 6066,94 | 124 | 752300,00 |
| 2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации | 145,16 | 124 | 18000,00 |
| проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов) | 120,97 | 124 | 15000,00 |
| гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" | 381,30 | 124 | 47281,00 |
| капитальный ремонт системы электроснабжения с учетом разработанного проекта и проведенной экспертизы сметной документации | 18424,39 | 124 | 2284624,00 |
| капитальный ремонт пожарной сигнализации с учетом разработанного проекта и проведенной экспертизы сметной документации | 4821,98 | 124 | 597925,00 |
| поверка системы пожарного водопровода | 16,13 | 124 | 2000,00 |
| ИТОГО | 23909,92 | 124 | 2964830,00 |
| 3. Затраты на содержание особоценного движимого имущества | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники | 241,94 | 124 | 30000,00 |
| техническое обслуживание и поддержание работоспособности Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 1565,24 | 124 | 194090,00 |
| ИТОГО | 1807,18 | 124 | 224090,00 |
| 4. Затраты на приобретение услуг связи | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Использование интернета | 788,71 | 124 | 97800,00 |
| Сетевой ресурс | 387,10 | 124 | 48000,00 |
| ИТОГО | 1023,05 | 124 | 145800,00 |
| 5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги | |||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Заработная плата | 77877,41 | 124 | 9656798,40 |
| Налоги на заработную плату | 23294,91 | 124 | 2888569,12 |
| ИТОГО | 101172,32 | 124 | 12545367,52 |
| 6. Затраты на содержание имущества и для общехозяйственных нужд | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| суточные, проезд, проживание за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) | 153500,00 | ||
| подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии | 27746,76 | ||
| страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 18190,08 | ||
| переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников (приобретение ПО, средств защиты информации, проведение работ) | 0,00 | ||
| сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, приобретение лицензии | 106440,00 | ||
| ремонт и содержание движимого имущества | 49900,00 | ||
| информационные услуги справочной системы | 52800,00 | ||
| восстановление работоспособности программного обеспеения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф, Сбис | 15000,00 | ||
| проведение медосмотра водительского персонала | 15340,00 | ||
| обучение персонала по 44-ФЗ | 18400,00 | ||
| обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение | 12685,00 | ||
| оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 | ||
| абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 21000,00 | ||
| изготовление ключа электронной подписи | 6400,00 | ||
| проведение экспертизы сметной документации | 38199,50 | ||
| приобретение ГСМ | 150000,00 | ||
| расходы по увеличению стоимости основных средств (приобретение АРМ, оборудования и имущества) | 310000,00 | ||
| затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов. | 5000,00 | ||
| приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке, оборудованию и иного имущества. | 200681,89 | ||
| приобретение наградного фонда | 10500,00 | ||
| приобретение отечественного программного обеспечения | 172004,00 | ||
| услуги Хостинга | 2794,00 | ||
| оплата услуг по сопровождению, разработке шаблонов и форм | 0,00 | ||
| Сопровождение программного продукта 1 "С" Бюджет | 39576,00 | ||
| Приобретение программных продуктов и средств защиты информации | 63370,00 | ||
| Оплата доступа к образовательной дистанционной платформе | 110000,04 | ||
| ИТОГО | 1618727,27 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество учреждения: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| затраты на уплату транспортного налога | 17734,00 | ||
| ИТОГО | 17734,00 | ||
| Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием государственной услуги | 73737,51 | 149 | 10986888,65 |
| затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги | 73214,87 | 149 | 10909015,23 |
| затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги | 522,64 | 149 | 77873,42 |
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды | 122490,70 | 149 | 18251114,79 |
| затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги | 84197,10 | 149 | 12545367,52 |
| затраты на приобретение услуг связи | 978,52 | 149 | 145800,00 |
| затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи) | 1503,96 | 149 | 224090,00 |
| затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения государственного задания и для общехозяйственных нужд | 19898,19 | 149 | 2964830,00 |
| затраты на коммунальные услуги | 5048,99 | 149 | 752300,00 |
| затраты на прочие общехозяйственные нужды | 10863,94 | 149 | 1618727,27 |
| ИТОГО базовый норматив затрат на оказание государственной услуги | 196228,21 | 149 | 29238003,44 |
| Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| Нормативные затраты на оказание услуги | 29238003,44 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблаженияпо которым признается имущество учреждения | 17734,00 | ||
| ИТОГО | 29255737,44 | ||
| Предусмотрено бюджетом на 2021 год – 11951913 рублей, объемный показатель услуг 124 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет – 17303824,44 рублей. | |||
| Предусмотрено бюджетом на 2022 год – 12485645 рублей, объемный показатель услуг 124 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет – 16770092,44 рубля. | |||
| Предусмотрено бюджетом на 2022год – 12485645 рублей, объемный показатель услуг 124 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет – 16770092,44 рубля. | |||
| Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в следующем размере: | |||
| Плановый год | Коэффициент выравнивания к нормативным затратам | ||
| 2021 | 0,4081735274 | ||
| 2022 | 0,4264282622 | ||
| 2023 | 0,4264282622 | ||
| Примечание: коэффициент выравнивания = (Объем финансирования на соответствующий год - затраты на уплату налогов) / БНЗ | |||
| Расчет корректирующих коэффициентов | |||
| Расчет территориального корректирующего коэффициента | |||
| Базовый норматив затрат | |||
| ИТОГО | ОТ1 | КУ | СНИ |
| 117952,79 | 87975,93 | 6066,94 | 23909,92 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2020 году, на территории которой оказывается услуга, руб. | 34988,40 | ||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2020 году, данные по которой использовались для определения норматива затрат, руб. | 34988,40 | ||
| Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда | 1 | ||
| Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга, руб. | 29976,86 | ||
| Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества | 1 | ||
| Территориальный корректирующий коэффициент | 1 | ||
| Отраслевой корректирующий коэффициент | 1 | ||
| В связи с отсутствием норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом услуги, оказываемой областным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области", нормативные затраты в отношении услуг по реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации определяются структурным методом по планируемым затратам учреждения. Настоящим установить базовый норматив затрат на 2021 год (при этом при расчете итогового объема субсидии полученная сумма путем умножения базового норматива затрат на объемный показатель задания, округляется до целого числа) в размере: | |||
| Наименование государственной услуги | Базовый норматив затрат, рублей | Территориальный корректирующий коэффициент | Отраслевой корректирующий коэффициент |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | 96243,38 | 1 | 1 |
| Нормативные затраты на оказание i-ой услуги, руб. (БНЗ*ТерКК*ОтрКК) | 96243,38 | ||
| Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля | Н.В. Орлова | ||
| Приложение № 2 | |||||||||||
| Расчет корректирующих коэффициентов | |||||||||||
| Расчет территориального корректирующего коэффициента | |||||||||||
| Наименование государственной услуги | Наименование субъекта РФ | Базовый норматив затрат | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2020 году, на территориикоторой оказывается услуга, руб. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2020 году, данные по котрой использовались для определения норматива затрат | Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда | Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга | Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества | Территориальный корректирующий коэффициент | |||
| ИТОГО | ОТ1 | КУ | СНИ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7/8 | 10 | 11=10/(5+6) | 12 |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Курск | 96243,38 | 87975,93 | 6066,94 | 23909,92 | 34988,40 | 34988,40 | 1,00 | 29976,86 | 1,00 | 1,00 |
| Расчет территориального корректирующего коэффициента | |||||||||||
| Наименование государственной услуги | Условие, отражающее специфику услуги | Отраслевой корректирующий коэффициент | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | В соответствии с условиями, отраженными в Плане комплектования слушателями | 1,00000 | |||||||||
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru