Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебн
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 08.12.2017 № 93-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Губернатора Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 N 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 № 4 (в редакции от 27.04.2015 № 38).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Губернатора Курской области,
председатель комитета М.Н. Горбунов
РАСЧЕТ
базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в соответствии с государственным заданием исходя из плановых затрат.
1. Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал):
КОСГУ 211 (в соответствии с положением об оплате труда) | 2017 г. |
Заработная плата | 7733369,60 |
Налоги на заработную плату | 2308901,62 |
ИТОГО | 10042271,22 |
2. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления.
КОСГУ 223 (в соответствии с установленными нормативами) | 2017 г. |
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 13553,12 |
затраты на горячее водоснабжение | 71883,58 |
затраты на отопление | 456668,16 |
затраты на электроснабжение | 252180,00 |
ИТОГО | 794284,86 |
3. Норматив затрат на общехозяйственные нужды включает в себя:
норматив затрат на приобретение услуг связи (в том числе затраты на внутригородскую, междугороднюю, международную связь):
КОСГУ 221 | 2017 г. |
Досту к интернету, необходимого для обеспечения деятельности и процесса обучения. | 97800,00 |
оплата сетевого ресурса для обеспечения доступа к интернету и электронному документообороту | 48000,00 |
Внутризоновая и междугородняя связь (по уровню 2016 года) | 39371,49 |
ИТОГО | 185171,49 |
норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для вспомогательного, технического, административно-управленческого и т.п. персонала:
КОСГУ 211 (в соответствии с положением об оплате труда) | 2017 г. |
Заработная плата | 7765694,00 |
Налоги на заработную плату | 2319871,58 |
ИТОГО | 10085565,58 |
нормативные затраты, влияющие на стоимость оказания государственной услуги (в том числе нормативы затрат, имеющие отраслевой характер):
Наименование расходов | 2017 г. |
Прочие выплаты: | 125000,00 |
1100,00 | |
Суточные за время нахождения на повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты 3 чел | 33600,00 |
Проезд к месту повышения квалификации преподавательского состава по ГО и ЗН | 24000,00 |
Проживание в командировке в период повышения квалификации по ГО и ЗН | 66300,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества ВСЕГО, в том числе: | 2145078,92 |
- содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания: | 1697478,92 |
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации | 14398,00 |
Проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов) | 75000,00 |
Проведение текущего ремонта (замена ламп на энергосберегающие) | 258500,00 |
Гидравлическая регулировка системы отопления, по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" | 45000,00 |
Реконструкция узлов учета тепловой энергии. Постановление Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 г. | 920000,00 |
Оплата работ по устранению аварийных ситуаций | 24580,92 |
Оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг | 360000,00 |
- содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания: | 447600,00 |
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт автомобильной техники | 62000,00 |
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 385600,00 |
Прочие общехозяйственные нужды: | 1270980,00 |
Подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии | 36000,00 |
Страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 30000,00 |
Обучение персонала по порядку учета персональных данных | 25000,00 |
Переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников | 160000,00 |
Проведение оценки условий труда в соответствии с законодательством. | 54000,00 |
Сопровождение программного продукта Парус-Бюджет | 83700,00 |
Проведение медосмотра водительского персонала | 10000,00 |
Обучение персонала по 44-ФЗ | 20000,00 |
Обучение персонала, ответственного за электробезопасность | 7900,00 |
Оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 |
Абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 13200,00 |
Создание платформы дистанционного обучения. | 420000,00 |
Заправка картриджей | 36000,00 |
Ириобретение бумаги, используемой в процессе оказания услуги | 43200,00 |
Фотобумага для изготовления удостоверений | 12780,00 |
Приобретение ГСМ | 150000,00 |
Приобретение АРМ | 150000,00 |
ИТОГО затраты | 3541058,92 |
ВСЕГО базовые нормативные затраты на оказание государственных услуг – 24 648 352 рубля 07 копеек.
РАСЧЕТ
нормативных затрат на содержание имущества
Наименование расходов КОСГУ 223 | 2017 г. |
затраты на отопление | 456668,17 |
затраты на электроснабжение | 28020,00 |
ИТОГО | 491557,12 |
Наименование расходов КОСГУ 290 | 2017 г. |
Налог на имущество | 40866,00 |
Транспортный налог | 15134,00 |
ИТОГО | 56000,00 |
ВСЕГО | 547557,12 |
ОБЩАЯ базовая потребность субсидии на содержание имущества – 547 557,12 рублей.
ВСЕГО базовый объем субсидии на выполнение государственного задания – 25 195 909,19 рублей.
Определение базового норматива затрат на единицу услуги.
1. Общий объем базовых нормативных затрат на выполнение государственных услуг – 24648352,07 рублей.
2. В соответствии с п. 6.1. Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" устанавливается средний объем учебной нагрузки. Общая средняя нагрузка составляет 6000,0 часов (15 штатных единиц профессорско-преподавательского персонала*800 часов максимально допустимая нагрузка/2).
3. Стоимость единицы услуги составляет 24648352,07/6000= 4108,06 рублей.
В соответствии с Планом комплектования объем субсидии составляет:
Объем услуги (человеко-час) | Стоимость единицы услуги (руб.) | Потребность субсидии (руб.) | Затраты на содержание имущества | Общий объем субсидии (руб.) |
5364 | 4108,06 | 22035633,84 | 547557,12 | 22583190,96 |
1. ИТОГО плановый объем субсидии на выполнение государственного задания в 2017 году в соответствии с объемом услуги – 22 583 190,96 рублей;
2. Предусмотрено бюджетом на 2017 год – 10 957 834,00 рубля;
3. Недостаток – 11 625 356,96 рублей.
Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат, в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Курской от 13.12.2016 г. №103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и нормативных затрат на выполнение государственного задания установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2017 год в размере 0,4852208007 от базового норматива.
В соответствии с доведенными объемами субсидии в сумме 10957834,00 рублей расходы на выполнение государственного задания распределить:
1. Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал):
КОСГУ 211;213 | 2017 г. |
Заработная плата | 3210754,80 |
Налоги на заработную плату | 969647,95 |
ИТОГО | 4180402,75 |
- Услуги связи:
КОСГУ 221 | 2017 г. |
Досту к интернету, необходимого для обеспечения деятельности и процесса обучения. | 97800,00 |
оплата сетевого ресурса для обеспечения доступа к интернету и электронному документообороту | 48000,00 |
ИТОГО | 145800,00 |
3. Норматив затрат на коммунальные услуги.
КОСГУ 223 | 2017 г. |
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 13553,12 |
затраты на горячее водоснабжение | 39329,29 |
затраты на отопление | 437841,00 |
затраты на электроснабжение | 229476,34 |
ИТОГО | 720199,75 |
- Норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для вспомогательного, технического, административно-управленческого и т.п. персонала:
КОСГУ 211;213 | 2017 г. |
Заработная плата | 4155245,20 |
Налоги на заработную плату | 1185747,93 |
ИТОГО | 5340993,13 |
- Нормативные затраты, влияющие на стоимость оказания государственной услуги (в том числе нормативы затрат, имеющие отраслевой характер):
Наименование расходов | 2017 г. |
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 1100,00 |
Сопровождение программного продукта Парус-Бюджет | 50000,00 |
ИТОГО: | 51100,00 |
ВСЕГО нормативные затраты на выполнение государственной услуги – 10 438495,63 рублей.
РАСЧЕТ
нормативных затрат на содержание имущества.
Наименование расходов КОСГУ 223 | 2017 г. |
затраты на отопление | 437841,00 |
затраты на электроснабжение | 25497,37 |
ИТОГО | 463338,37 |
Наименование расходов КОСГУ 290 | 2017 г. |
Налог на имущество | 40866,00 |
Транспортный налог | 15134,00 |
ИТОГО | 56000,00 |
ВСЕГО | 519338,37 |
ВСЕГО потребность субсидии на содержание имущества на 2017 год –519 338,37 РУБЛЕЙ.
Примечание:
При рачете нормативных затрат используется медианный метод определения базовых нормативных затрат. Сумма плановых нормативных затрат отражается исходя из необходимой фактической потребности средств областного бюджета на выполнение государственного задания.
В связи с тем, что прибытие слушателей на обучение не является гарантированным показателем, объем государственного задания устанавливается равным объему учебной работы областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» и измеряется в человеко-часах.
ВСЕГО объем субсидии на выполнение государственного задания на 2017 год– 10 957 834,00 рубля.
Начальник отдела финансового обеспечения,
планирования, контроля В.В. Мачикина
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru