Орган/источник:
Комитет региональной безопасности Курской области
Номер документа:
153
О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2017 № 213
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 04.12.2018 № 84-ЗКО «О внесении изменений и дополнений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 № 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», распоряжением Губернатора Курской области от 13.12.2017 № 342-рг «О комплектованиями слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2018, 2019 и 2020 учебные годы» п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные приказом комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2017 № 213 «Об утверждении нормативных затрат областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», изложив их в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 № 4 (в редакции от 27.04.2015 № 38).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Курской области,
председатель комитета М.Н. Горбунов
| Утверждены приказом комитета региональной безопасности Курской области от «29» декабря 2017 г. № 213 | |||
| (в редакции приказа комитета региональной безопасности Курской области от «22» июня 2018г. № 65 | |||
| (в редакции приказа комитета региональной безопасности Курской области от «12» сентября 2018г. № 86) | |||
| (в редакции приказа комитета региональной безопасности Курской области от «08» ноября 2018г. № 113/1) | |||
| в редакции приказа комитета региональной безопасности Курской области от «____» ________г. № ____) | |||
| Нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | |||
| Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе: | |||
| 1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги: | |||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| Заработная плата | 99,10896909 | 65641 | 6505611,84 |
| Налоги на заработную плату | 29,93090867 | 65641 | 1964694,78 |
| ИТОГО | 129,0398778 | 65641 | 8470306,62 |
| Размер заработной платы расчитан, исходя из размера заработной платы по регионау по данным статистики за 2017 год, увеличенный на индексацию в размере 4% с 01.01.2018 года. Средняя заработная плата составляет 24823 + 4% = 25815,92. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государсвтенной услуги, составляет 21 единица, административно-управленческого и вспомогательного персонала 22 единицы. | |||
| 2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги: | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| Бумага формата А-4 | 0,672750263 | 65641 | 44160 |
| Фотобумага для изготовления удостоверений | 0,194695389 | 65641 | 12780 |
| Приобретение ГСМ | 0,545695526 | 65641 | 35820 |
| ИТОГО | 1,413141177 | 65641 | 92760 |
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе: | |||
| 1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления. | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 0,314571685 | 65641 | 20648,80 |
| затраты на горячее водоснабжение | 1,04725964 | 65641 | 68743,17 |
| затраты на отопление | 13,18289194 | 65641 | 865338,21 |
| затраты на электроснабжение | 5,133807834 | 65641 | 336988,28 |
| ИТОГО | 19,6785311 | 65641 | 1291718,46 |
| 2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| -техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации | 0,274218857 | 65641 | 18000 |
| -проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов) | 1,142578571 | 65641 | 75000 |
| -проведение текущего ремонта (замена ламп на энергосберегающие) | 3,938087476 | 65641 | 258500 |
| гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" | 0,678539328 | 65641 | 44540 |
| текущий ремонт кровли (покраска крыши) | 0,917277311 | 65641 | 60211 |
| текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения) | 0,888164409 | 65641 | 58300 |
| проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки и замена электрических щитов | 0,472265809 | 65641 | 31000 |
| -оплата работ по устранению аварийных ситуаций | 0,374475099 | 65641 | 24580,92 |
| -оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг | 5,484377142 | 65641 | 360000 |
| ИТОГО | 14,169984 | 65641 | 930131,92 |
| 3. Затраты на содержание особоценного движимого имущества | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники | 1,233984857 | 65641 | 81000,00 |
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 4,852150333 | 65641 | 318500,00 |
| Модернизация программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 29,41251154 | 65641 | 1930666,67 |
| ИТОГО | 35,49864673 | 65641 | 2330166,67 |
| 4. Затраты на приобретение услуг связи | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| Использование интернета | 1,489922457 | 65641 | 97800,00 |
| Сетевой ресурс | 0,731250286 | 65641 | 48000,00 |
| Услуги местной и междугородней связи | 0,599800277 | 65641 | 39371,49 |
| ИТОГО | 34,521158 | 65641 | 185171,49 |
| 5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги | |||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| Заработная плата | 103,8284438 | 65641 | 6815402,88 |
| Налоги на заработную плату | 31,35619003 | 65641 | 2058251,67 |
| ИТОГО | 135,1846338 | 65641 | 8873654,55 |
| Затраты на содержание имущества и для общехозяйственных нужд | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| -выплата пособия по уходу за ребенком до достижения 3 лет | 3000,00 | ||
| суточные за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) | 58800,00 | ||
| проезд (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) | 28500,00 | ||
| проживание в командировке(повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) | 118400,00 | ||
| -подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии | 17000,00 | ||
| -страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 30000,00 | ||
| -обучение персонала по порядку учета персональных данных | 25000,00 | ||
| -переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников | 105800,00 | ||
| -проведение оценки условий труда в соответствии с законодательством. | 54000,00 | ||
| -сопровождение программного продукта Парус-Бюджет | 85200,00 | ||
| ремонт и содержание движимого имущества | 20000,00 | ||
| информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ" | 65340,00 | ||
| - восстановление работоспособности программного обеспеения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф | 34400,00 | ||
| -проведение медосмотра водительского персонала | 12870,00 | ||
| -обучение персонала по 44-ФЗ | 25000,00 | ||
| обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение | 10335,00 | ||
| -оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 | ||
| -абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 14400,00 | ||
| -создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе) | 420000,00 | ||
| Приобретение прав на использование новой версии ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КС2) и установка | 5950,00 | ||
| изготовление ключа электронной подписи | 7500,00 | ||
| проведение экспертизы сметной документации | 12000,00 | ||
| -приобретение ГСМ | 150000,00 | ||
| -приобретение АРМ, оборудования и имущества | 600000,00 | ||
| -затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов. | 32000,00 | ||
| приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке, оборудованию и иного имущества. | 93000,00 | ||
| расходы по содержанию и ремонту движимого имущества | 10000,00 | ||
| приобретение наградного фонда | 10500,00 | ||
| приобретение отечественного программного обеспечения | 1296300,00 | ||
| услуги по разработке и сопровождению Хостинга | 9650,00 | ||
| ИТОГО | 2864745,00 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблажения по которым признается имущество учреждения: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| -затраты на уплату налога на имущество, транспортный налог и государственных пошлин. | 38796,00 | ||
| -затраты на уплату транспортного налога | 13784,00 | ||
| ИТОГО | 52580,00 | ||
| Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| Нормативные затраты на оказание услуги: | 22173909,71 | ||
| -плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги | 8470306,62 | ||
| -плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги | 92760,00 | ||
| -базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги | 13610843,09 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблаженияпо которым признается имущество учреждения | 52580,00 | ||
| Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд | 2864745,00 | ||
| ИТОГО | 25091234,71 | ||
| Предусмотрено бюджетом на 2018 год – 13693629,00 рублей, объемный показатель услуг 65641 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет – 11397605,71 рублей. | |||
| Предусмотрено бюджетом на 2019 год – 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет – 11699905,71 рублей. | |||
| Предусмотрено бюджетом на 2020 год – 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет – 11699905,71 рублей. | |||
| Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в следующем размере: | |||
| Плановый год | Коэффициент выравнивания к нормативным затратам | ||
| 2018 | 0,5457534935 | ||
| 2019 | 0,5337054614 | ||
| 2020 | 0,5363699805 | ||
| 1. Нормативные затраты в отношении услуг «УМЦ ГОЧС Курской области», подведомственного комитету региональной безопасности Курской области» в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах определяются структурным методом по планируемым затратам в связи с отсутствием натуральных норм и установить: | |||
| Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ | |||
| Направления программ | Базовый норматив затрат, рублей | Территориальный корректирующий коэффициент | Отраслевой корректирующий коэффициент |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | 337,81 | 1 | 0,5457534935 |
| 2. В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2018 году без учета остатка средств на 01.01.2018 года распределить: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| Нормативные затраты на оказание услуги: | 12049415,93 | ||
| Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них: | 4289826,39 | ||
| - заработная плата | 3313446,35 | ||
| -налоги на заработную плату | 976380,04 | ||
| Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги | 29725,10 | ||
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них: | 7729864,44 | ||
| затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги: | 6513338,87 | ||
| -заработнаяя плата | 5052233,65 | ||
| -налоги на заработную плату | 1461105,22 | ||
| Затраты на приобретение услуг связи: | 145800,00 | ||
| интернет | 97800,00 | ||
| сетевой ресурс | 48000,00 | ||
| коммунальные услуги: | 864051,57 | ||
| - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 14231,35 | ||
| - затраты на горячее водоснабжение | 0,00 | ||
| затраты на отопление в горячей воде | 621146,17 | ||
| - затраты на электроснабжение | 228674,05 | ||
| Затраты на содержание объектов недвижимого имущества: | 127762,00 | ||
| гидравлическая регулировка системы отопления | 38286,00 | ||
| текущий ремонт кровли (покраска крыши) | 58787,00 | ||
| проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки | 10974,00 | ||
| замена электрических щитов | 19715,00 | ||
| Затраты на содержание ОЦ движимого имущества: | 78912,00 | ||
| техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники | 78912,00 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблажения по которым признается имущество учреждения | 42684,00 | ||
| Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них: | 1601529,07 | ||
| пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет | 946,67 | ||
| командировочные расходы | 107587,60 | ||
| техническое обслуживание огнетушителей | 3000,00 | ||
| ремонт движимого имущества (газонокосилка, мотоблок) | 7550,00 | ||
| - сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии | 85200,00 | ||
| -страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 26121,09 | ||
| -создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе) | 420000,00 | ||
| информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ" | 65340,00 | ||
| обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение | 10335,00 | ||
| - оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 | ||
| - абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 14400,00 | ||
| -проведение медосмотра водительского персонала | 12870,00 | ||
| приобретение прав на использование новой версии ПО ViPNet Client for Windows G183 (КС2) и установка | 5950,00 | ||
| проведение экспертизы сметной документации | 11706,78 | ||
| изготовление ключа электронной подписи | 4900,00 | ||
| подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении | 16396,26 | ||
| приобретение программных продуктов отечественного производства | 178500,77 | ||
| услуги по разработке сайта и хостинг | 9650,00 | ||
| - приобретение АРМ, оборудования и имущества | 548180,66 | ||
| приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке, оборудованию и иного имущества. | 49094,24 | ||
| приобретение наградного фонда | 4600,00 | ||
| ВСЕГО затраты: | 13693629,00 | ||
| В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2019 и 2020 годах распределить соответственно на каждый год: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| Нормативные затраты на оказание услуги: | 12043004,49 | ||
| Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них: | 4162704,82 | ||
| - заработная плата | 3197161,92 | ||
| -налоги на заработную плату | 965542,90 | ||
| Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги | 55980,00 | ||
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них: | 7824319,67 | ||
| затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги: | 6386801,21 | ||
| -заработнаяя плата | 4958518,08 | ||
| -налоги на заработную плату | 1428283,13 | ||
| - интернет | 97800 | ||
| - сетевой ресурс | 48000 | ||
| - коммунальные услуги: | 1291718,46 | ||
| - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 20648,8 | ||
| - затраты на горячее водоснабжение | 68743,17 | ||
| - затраты на отопление | 865338,21 | ||
| - затраты на электроснабжение | 336988,28 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблажения по которым признается имущество учреждения | 29556,00 | ||
| Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них: | 1318768,51 | ||
| - пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет | 3000,00 | ||
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 94968,51 | ||
| - переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения | 0,00 | ||
| - оценка условий труда | 0,00 | ||
| - обучение персонала по 44-ФЗ | 0,00 | ||
| - сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии | 85200,00 | ||
| -страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 22127,90 | ||
| -создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе) | 420000,00 | ||
| -обучение персонала по порядку учета персональных данных | 0,00 | ||
| информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ" | 65340,00 | ||
| - обучение персонала, ответственного за электробезопасность | 1923,00 | ||
| - оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 | ||
| - абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 14400,00 | ||
| -проведение медосмотра водительского персонала | 12870,00 | ||
| - продление сертификата ключа ЕИКС | 1800,00 | ||
| - -подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении | 12239,10 | ||
| - затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов | 0,00 | ||
| - приобретение АРМ, оборудования и имущества | 360000,00 | ||
| - приобретение канцелярских принадлежностей, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке и оборудованию. | 0,00 | ||
| - командировочные расходы | 205700,00 | ||
| ВСЕГО затраты: | 13391329,00 | ||
| 3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации дополнительных программ повышения квалификации определяются на единицу государственной услуги от фактических затрат и составят: | |||
| Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ | Фактические затраты на реализацию гос. услуги/ нормативные затраты, тыс. руб. | Объем гос. услуги на 2018г., человеко-час | Нормативные затраты на единицу гос. услуги, тыс. руб |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | 13693,629/ 12049,415 | 65641 | 12049,415/65641= 0,1835653 |
| В связи с отсутствием норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом услуги, оказываемой областным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области", нормативные затраты в отношении услуг по реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации определяются структурным методом по планируемым затратам учреждения в 2018 году. | |||
| Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля | В.В. Мачикина | ||
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru