Орган/источник:
Комитет региональной безопасности Курской области
Номер документа:
201
О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 151
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет региональной безопасности
Курской области
П Р И К А З
от _______________ № ______________
г. Курск
О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 151
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Законом Курской области от 09.12.2019 № 112-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Губернатора Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 № 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» (с изменениями и дополнениями), п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменения в нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденные приказом комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 151 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», изложив нормативные затраты в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 № 4 (в редакции от 27.04.2015 № 38).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета региональной
безопасности Курской области М.Н. Горбунов
| Утверждены приказом комитета региональной безопасности Курской области от «_____» _____________ г. № _______ | |||
| Нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | |||
| Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе: | |||
| 1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги: | |||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Заработная плата | 32801,77 | 181 | 5937120,00 |
| Налоги на заработную плату | 9906,13 | 181 | 1793010,24 |
| ИТОГО | 42707,90 | 181 | 7730130,24 |
| Размер заработной платы расчитан, исходя из размера заработной платы по региону по данным статистики за 2018 год. Средняя заработная плата в сфере образования составляет 23560,00 рублей. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государственной услуги, составляет 21 единица, административно-управленческого и вспомогательного персонала 22 единицы. | |||
| 2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги: | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Фотобумага для изготовления удостоверений | 61,79 | 181 | 11183,10 |
| Приобретение удостоверений повышения квалификации | 450,32 | 181 | 81508,32 |
| Диски за записи информации | 37,13 | 181 | 6720,00 |
| Приобретение ГСМ | 283,15 | 181 | 51250,00 |
| Приобретение плоттера | 1237,57 | 181 | 224000,00 |
| ИТОГО | 2069,95 | 181 | 374661,42 |
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе: | |||
| 1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления. | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 97,64 | 181 | 17673,00 |
| тепловая энергия в горячей воде | 4416,67 | 181 | 799418,15 |
| затраты на электроснабжение | 1522,19 | 181 | 275516,65 |
| ИТОГО | 6036,51 | 181 | 1092607,80 |
| 2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации | 99,45 | 181 | 18000,00 |
| проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов) | 397,93 | 181 | 72025,80 |
| проведение текущего ремонта (замена ламп на энергосберегающие) | 1428,18 | 181 | 258500,00 |
| гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" | 220,99 | 181 | 40000,00 |
| текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения) | 322,10 | 181 | 58300,00 |
| оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг | 1988,95 | 181 | 360000,00 |
| ремонт кровли административного корпуса | 3573,25 | 181 | 646758,00 |
| ИТОГО | 8030,85 | 181 | 1453583,80 |
| 3. Затраты на содержание особоценного движимого имущества | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| техническое обслуживание, диагностика и ремонт автомобильной техники | 435,98 | 181 | 78912,00 |
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 1759,67 | 181 | 318500,00 |
| Модернизация программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 10666,67 | 181 | 1930666,67 |
| ИТОГО | 12862,31 | 181 | 2328078,67 |
| 4. Затраты на приобретение услуг связи | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Использование интернета | 540,33 | 181 | 97800,00 |
| Сетевой ресурс | 265,19 | 181 | 48000,00 |
| Услуги местной и междугородней связи | 217,52 | 181 | 39371,49 |
| ИТОГО | 1023,05 | 181 | 185171,49 |
| 5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги | |||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Заработная плата | 34363,76 | 181 | 6219840,00 |
| Налоги на заработную плату | 10377,85 | 181 | 1878391,68 |
| ИТОГО | 44741,61 | 181 | 8098231,68 |
| 6. Затраты на содержание имущества и для общехозяйственных нужд | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| выплата пособия по уходу за ребенком до достижения 3 лет | 774,19 | ||
| суточные, проезд, проживание за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) | 168714,76 | ||
| подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии | 22286,58 | ||
| страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 20279,37 | ||
| обучение персонала по порядку учета персональных данных | 25000,00 | ||
| переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников | 105800,00 | ||
| проведение оценки условий труда в соответствии с законодательством. | 54000,00 | ||
| сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, приобретение лицензии | 92400,00 | ||
| ремонт и содержание движимого имущества | 50265,00 | ||
| информационные услуги справочной системы | 78537,54 | ||
| восстановление работоспособности программного обеспеения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф | 15000,00 | ||
| проведение медосмотра водительского персонала | 13000,00 | ||
| обучение персонала по 44-ФЗ | 20000,00 | ||
| обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение | 12685,00 | ||
| оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 | ||
| абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 15600,00 | ||
| создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе) | 830000,00 | ||
| Приобретение прав на использование новой версии ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КС2) и установка | 0,00 | ||
| изготовление ключа электронной подписи | 6000,00 | ||
| проведение экспертизы сметной документации | 12000,00 | ||
| приобретение ГСМ | 150000,00 | ||
| расходы по увеличению стоимости основных средств (приобретение АРМ, оборудования и имущества) | 2308644,42 | ||
| затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов. | 5000,00 | ||
| приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке, оборудованию и иного имущества. | 160000,00 | ||
| приобретение наградного фонда | 10500,00 | ||
| приобретение отечественного программного обеспечения | 827908,00 | ||
| услуги Хостинга | 9650,00 | ||
| приобретение программного продукта ФИС ФРДО и аттестация рабочего места | 50000,00 | ||
| приобретение программы 1 "С" для учета учебной работы, оплата услуг по сопровождению, разработке шаблонов и форм | 77394,00 | ||
| разработка проектно-сметной документации для осуществления ремонта пожарной сигнализации и электрической проводки в закрепленных зданиях и помещениях | 240000,00 | ||
| ИТОГО | 5400638,86 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество учреждения: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| затраты на уплату налога на имущество | 6629,00 | ||
| затраты на уплату транспортного налога | 26361,00 | ||
| ИТОГО | 32990,00 | ||
| Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (штук) | (руб.) | |
| Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием государственной услуги | 44777,85 | 181 | 8104791,66 |
| затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги | 42707,90 | 181 | 7730130,24 |
| затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги | 2069,95 | 181 | 374661,42 |
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды | 102532,11 | 181 | 18558312,30 |
| затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги | 44741,61 | 181 | 8098231,68 |
| затраты на приобретение услуг связи | 1023,05 | 181 | 185171,49 |
| затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи) | 12862,31 | 181 | 2328078,67 |
| затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения государственного задания и для общехозяйственных нужд | 8030,85 | 181 | 1453583,80 |
| затраты на коммунальные услуги | 6036,51 | 181 | 1092607,80 |
| затраты на прочие общехозяйственные нужды | 29837,78 | 181 | 5400638,86 |
| ИТОГО базовый норматив затрат на оказание государственной услуги | 147309,97 | 181 | 26663103,96 |
| Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| Нормативные затраты на оказание услуги | 26663103,96 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблаженияпо которым признается имущество учреждения | 32990,00 | ||
| ИТОГО | 26696093,96 | ||
| Предусмотрено бюджетом на 2019 год – 16674513,00 рублей, объемный показатель услуг 181 штука учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет – 10021580,96 рублей. | |||
| Предусмотрено бюджетом на 2020 год – 13743333,00 рублей, объемный показатель услуг 139 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет – 12952760,96 рублей. | |||
| Предусмотрено бюджетом на 2021год – 13566333,00 рублей, объемный показатель услуг 139 штук учебных групп. Недостаток объемов финансирования составляет – 13129760,96 рублей. | |||
| Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в следующем размере: | |||
| Плановый год | Коэффициент выравнивания к нормативным затратам | ||
| 2019 | 0,6246049712 | ||
| 2020 | 0,5148068860 | ||
| 2021 | 0,5081767026 | ||
| Примечание: коэффициент выравнивания = (Объем финансирования на соответствующий год - затраты на уплату налогов) / БНЗ | |||
| Расчет корректирующих коэффициентов | |||
| Расчет территориального корректирующего коэффициента | |||
| Базовый норматив затрат | |||
| ИТОГО | ОТ1 | КУ | СНИ |
| 147309,97 | 42707,90 | 6036,51 | 8030,85 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2018 году, на территории которой оказывается услуга, руб. | 23560,00 | ||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2018 году, данные по которой использовались для определения норматива затрат, руб. | 23560,00 | ||
| Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда | 1 | ||
| Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга, руб. | 14067,36 | ||
| Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества | 1 | ||
| Территориальный корректирующий коэффициент | 1 | ||
| Отраслевой корректирующий коэффициент | 1 | ||
| В связи с отсутствием норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом услуги, оказываемой областным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области", нормативные затраты в отношении услуг по реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации определяются структурным методом по планируемым затратам учреждения в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах и установить: | |||
| Наименование государственной услуги | Базовый норматив затрат, рублей | Территориальный корректирующий коэффициент | Отраслевой корректирующий коэффициент |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | 147309,97 | 1 | 1 |
| Нормативные затраты на оказание i-ой услуги, руб. (БНЗ*ТерКК*ОтрКК) | 147309,97 | ||
| Приложение № 2 | |||||||||||
| Расчет корректирующих коэффициентов | |||||||||||
| Расчет территориального корректирующего коэффициента | |||||||||||
| Наименование государственной услуги | Наименование субъекта РФ | Базовый норматив затрат | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2018 году, на территориикоторой оказывается услуга, руб. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по Курской области в 2018 году, данные по котрой использовались для определения норматива затрат | Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда | Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга | Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества | Территориальный корректирующий коэффициент | |||
| ИТОГО | ОТ1 | КУ | СНИ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=7/8 | 10 | 11=10/(5+6) | 12 |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Курск | 147309,97 | 42707,90 | 6036,51 | 8030,85 | 23560,00 | 23560,00 | 1,00 | 14067,36 | 1,00 | 1,00 |
| Расчет территориального корректирующего коэффициента | |||||||||||
| Наименование государственной услуги | Условие, отражающее специфику услуги | Отраслевой корректирующий коэффициент | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | В соответствии с условиями, отраженными в Плане комплектования слушателями | 1,00000 | |||||||||
| Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля | Н.В. Орлова | ||||||||||
О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 29.12.2018 № 151
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru