Орган/источник:
Комитет региональной безопасности Курской области
Номер документа:
151
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ региональной безопасности
Курской области
П Р И К А З
___________ Курск № ______
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственногозаданияобластной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 07.12.2018 № 86-ЗКО «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Губернатора Курской области от 07.03.2013 № 96-пг «Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 № 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 № 13-па «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ» (с изменениями и дополнениями), распоряжением Губернатора Курской области от 28.12.2018 № 390-рг «О комплектовании слушателями областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019, 2020 и 2021 учебные годы» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 № 4 (в редакции от 27.04.2015 № 38).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Курской области,
председателя комитета региональной
безопасности Курской области М.Н. Горбунов
| Утверждены приказом комитета региональной безопасности Курской области | |||
от «____» ________г. № ____) | |||
| Нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | |||
| Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе: | |||
| 1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги: | |||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| Заработная плата | 106,4574021 | 61110 | 6505611,84 |
| Налоги на заработную плату | 32,15013542 | 61110 | 1964694,78 |
| ИТОГО | 138,6075375 | 61110 | 8470306,62 |
| Размер заработной платы расчитан, исходя из размера заработной платы по регионау по данным статистики за 2017 год, увеличенный на индексацию в размере 4% с 01.01.2018 года. Средняя заработная плата составляет 24823 + 4% = 25815,92. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государсвтенной услуги, составляет 21 единица, административно-управленческого и вспомогательного персонала 22 единицы. | |||
| 2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги: | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| Бумага формата А-4 | 0,722631321 | 61110 | 44160 |
| Фотобумага для изготовления удостоверений | 0,209131075 | 61110 | 12780 |
| Приобретение ГСМ | 0,586156112 | 61110 | 35820 |
| ИТОГО | 1,517918508 | 61110 | 92760 |
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе: | |||
| 1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления. | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 0,337895598 | 61110 | 20648,80 |
| затраты на горячее водоснабжение | 1,124908689 | 61110 | 68743,17 |
| затраты на отопление | 14,16033726 | 61110 | 865338,21 |
| затраты на электроснабжение | 5,514453936 | 61110 | 336988,28 |
| ИТОГО | 21,13759548 | 61110 | 1291718,46 |
| 2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| -техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации | 0,23560792 | 61110 | 14398 |
| -проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов) | 1,227295042 | 61110 | 75000 |
| -проведение текущего ремонта (замена ламп на энергосберегающие) | 4,23007691 | 61110 | 258500 |
| гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" | 0,728849615 | 61110 | 44540 |
| текущий ремонт кровли (покраска крыши) | 0,985288823 | 61110 | 60211 |
| текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения) | 0,954017346 | 61110 | 58300 |
| проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки | 0,180003273 | 61110 | 11000 |
| -оплата работ по устранению аварийных ситуаций | 0,40224055 | 61110 | 24580,92 |
| -оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг | 5,8910162 | 61110 | 360000 |
| ИТОГО | 14,83439568 | 61110 | 906529,92 |
| 3. Затраты на содержание ОЦ движимого имущества | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (РУБ.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт автомобильной техники | 1,014563901 | 61110 | 62000,00 |
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 5,211912944 | 61110 | 318500,00 |
| Модернизация программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112. | 34,73829161 | 61110 | 2122857,00 |
| ИТОГО | 40,96476845 | 61110 | 2503357,00 |
| 4. Затраты на приобретение услуг связи | |||
| Наименование расходов | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (руб.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| Использование интернета | 1,600392734 | 61110 | 97800,00 |
| Сетевой ресурс | 0,785468827 | 61110 | 48000,00 |
| Услуги местной и междугородней связи | 0,644272459 | 61110 | 39371,49 |
| ИТОГО | 34,521158 | 61110 | 185171,49 |
| 5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги | |||
| Наименование выплаты | В расчете на единицу государственной услуги | Объемный показатель услуг | Плановый объем субсидии |
| (РУБ.) | (человеко-час) | (руб.) | |
| Заработная плата | 111,5268022 | 61110 | 6815402,88 |
| Налоги на заработную плату | 33,68109426 | 61110 | 2058251,67 |
| ИТОГО | 145,2078964 | 61110 | 8873654,55 |
| Затраты на прочие общехозяйственные нужды | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| -выплата пособия по уходу за ребенком до достижения 3 лет | 3000,00 | ||
| суточные за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) | 58800,00 | ||
| проезд (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) | 28500,00 | ||
| проживание в командировке(повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость) | 118400,00 | ||
| -подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии | 16369,56 | ||
| -страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 30000,00 | ||
| -обучение персонала по порядку учета персональных данных | 25000,00 | ||
| -переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников | 105800,00 | ||
| -проведение оценки условий труда в соответствии с законодательством. | 54000,00 | ||
| -сопровождение программного продукта Парус-Бюджет | 85200,00 | ||
| информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ" | 65340,00 | ||
| - восстановление работоспособности программного обеспеения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф | 34400,00 | ||
| -проведение медосмотра водительского персонала | 12870,00 | ||
| -обучение персонала по 44-ФЗ | 25000,00 | ||
| -обучение персонала, ответственного за электробезопасность | 7900,00 | ||
| -оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 | ||
| -абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 14400,00 | ||
| -создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе) | 420000,00 | ||
| продление сертифика ключа ЕИКС | 1920,00 | ||
| изготовление ключа электронной подписи | 7500,00 | ||
| - проведение экспертизы сметной документации | 8000,00 | ||
| -приобретение ГСМ | 150000,00 | ||
| -приобретение АРМ, оборудования и имущества | 500000,00 | ||
| -затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов. | 32000,00 | ||
| - приобретение канцелярских принадлежностей, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке и оборудованию. | 70000,00 | ||
| ИТОГО | 1306299,56 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблажения по которым признается имущество учреждения: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| -затраты на уплату налога на имущество, транспортный налог и государственных пошлин. | 28900,00 | ||
| -затраты на уплату транспортного налога | 13784,00 | ||
| ИТОГО | 42684,00 | ||
| Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| Нормативные затраты на оказание услуги: | 22323498,04 | ||
| -плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги | 8470306,62 | ||
| -плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги | 92760 | ||
| -базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги | 13760431,42 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблаженияпо которым признается имущество учреждения | 42684,00 | ||
| Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд | 1306299,56 | ||
| ИТОГО | 23672481,60 | ||
| Предусмотрено бюджетом на 2018 год – 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет – 10123013,60 рублей. | |||
| Предусмотрено бюджетом на 2019 год – 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет – 10123013,60рублей. | |||
| Предусмотрено бюджетом на 2020 год – 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет – 10123013,60 рублей. | |||
| Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в следующем размере: | |||
| Плановый год | Коэффициент выравнивания к нормативным затратам | ||
| 2019 | 0,5656918115 | ||
| 2020 | 0,5656918115 | ||
| 2021 | 0,5656918115 | ||
| 1. Нормативные затраты в отношении услуг «УМЦ ГОЧС Курской области», подведомственного комитету региональной безопасности Курской области» в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах определяются структурным методом по планируемым затратам в связи с отсутствием натуральных норм и установить: | |||
| Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ | |||
| Направления программ | Базовый норматив затрат, рублей | Территориальный корректирующий коэффициент | Отраслевой корректирующий коэффициент |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | 384,79 | 1 | 0,5656918115 |
| 2. В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2019 году распределить: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| Нормативные затраты на оказание услуги: | 11847996,83 | ||
| Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них: | 4162704,82 | ||
| - заработная плата | 3197161,92 | ||
| -налоги на заработную плату | 965542,90 | ||
| Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги | 12780,00 | ||
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них: | 7672512,01 | ||
| затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги: | 6386801,21 | ||
| -заработнаяя плата | 4958518,08 | ||
| -налоги на заработную плату | 1428283,13 | ||
| - интернет | 97800,00 | ||
| - сетевой ресурс | 48000,00 | ||
| - коммунальные услуги: | 1139910,8 | ||
| - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 20648,8 | ||
| - затраты на горячее водоснабжение | 0,00 | ||
| - затраты на отопление | 829662,00 | ||
| - затраты на электроснабжение | 289600,00 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблажения по которым признается имущество учреждения | 42684,00 | ||
| Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них: | 1500648,17 | ||
| - пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет | 945,00 | ||
| гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" | 43540,00 | ||
| текущий ремонт кровли (покраска крыши) | 60211,00 | ||
| текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения) | 58300,00 | ||
| проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки | 11000,00 | ||
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт автомобильной техники | 34587,32 | ||
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 0,00 | ||
| - переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения | 0,00 | ||
| - оценка условий труда | 0,00 | ||
| - обучение персонала по 44-ФЗ | 0,00 | ||
| - сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии | 85200,00 | ||
| -страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 30000,00 | ||
| -создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе) | 420000,00 | ||
| -обучение персонала по порядку учета персональных данных | 25000,00 | ||
| информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ" | 65340,00 | ||
| - обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение | 9649,00 | ||
| - оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 | ||
| - абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 14400,00 | ||
| -проведение медосмотра водительского персонала | 12870,00 | ||
| - продление сертификата ключа ЕИКС | 1800,00 | ||
| - проведение экспертизы сметной документации | 8000,00 | ||
| - изготовление ключа электронной подписи | 7500,00 | ||
| - -подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении | 16369,56 | ||
| - затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов | 0,00 | ||
| - приобретение АРМ, оборудования и имущества | 446154,57 | ||
| - приобретение канцелярских принадлежностей, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке и оборудованию. | 13481,72 | ||
| - командировочные расходы | 117100,00 | ||
| ВСЕГО затраты: | 13391329,00 | ||
| В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2020 и 2021 годах распределить соответственно на каждый год: | |||
| Наименование расходов | Плановый объем субсидии | ||
| (руб.) | |||
| Нормативные затраты на оказание услуги: | 12043004,49 | ||
| Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них: | 4162704,82 | ||
| - заработная плата | 3197161,92 | ||
| -налоги на заработную плату | 965542,90 | ||
| Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги | 55980,00 | ||
| Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них: | 7824319,67 | ||
| затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги: | 6386801,21 | ||
| -заработнаяя плата | 4958518,08 | ||
| -налоги на заработную плату | 1428283,13 | ||
| - интернет | 97800,00 | ||
| - сетевой ресурс | 48000,00 | ||
| - коммунальные услуги: | 1291718,46 | ||
| - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение | 20648,80 | ||
| - затраты на горячее водоснабжение | 68743,17 | ||
| - затраты на отопление | 865338,21 | ||
| - затраты на электроснабжение | 336988,28 | ||
| Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогоблажения по которым признается имущество учреждения | 29556,00 | ||
| Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них: | 1318768,51 | ||
| - пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет | 3000,00 | ||
| техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначеного для обучения Системы -112 | 94968,51 | ||
| - переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения | 0,00 | ||
| - оценка условий труда | 0,00 | ||
| - обучение персонала по 44-ФЗ | 0,00 | ||
| - сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии | 85200,00 | ||
| -страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области | 22127,90 | ||
| -создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе) | 420000,00 | ||
| -обучение персонала по порядку учета персональных данных | 0,00 | ||
| информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ" | 65340,00 | ||
| - обучение персонала, ответственного за электробезопасность | 1923,00 | ||
| - оплата услуг по осблуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет | 19200,00 | ||
| - абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ | 14400,00 | ||
| -проведение медосмотра водительского персонала | 12870,00 | ||
| - продление сертификата ключа ЕИКС | 1800,00 | ||
| - -подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении | 12239,10 | ||
| - затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов | 0,00 | ||
| - приобретение АРМ, оборудования и имущества | 360000,00 | ||
| - приобретение канцелярских принадлежностей, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной техинке и оборудованию. | 0,00 | ||
| - командировочные расходы | 205700,00 | ||
| ВСЕГО затраты: | 13391329,00 | ||
| 3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации дополнительных программ повышения квалификации определяются на единицу государственной услуги от фактических затрат и составят: | |||
| Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ | Фактические затраты на реализацию гос. услуги, тыс. руб. | Объем гос. услуги на 2019г., человеко-час | Нормативные затраты на единицу гос. услуги, тыс. руб |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | 13391,329 | 61110 | 13391,3/61110= 0,21913 |
| В связи с отсутствием норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом услуги, оказываемой областным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области", нормативные затраты в отношении услуг по реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации определяются структурным методом по планируемым затратам учреждения в 2019 году. | |||
| Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля | В.В. Мачикина | ||
Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru