Об утверждении производственной программы ОАО «Электроагрегат» в сфере холодного водоснабжения на период 2020 - 2023 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2020 № 33-вод
г. Курск
Об утверждении производственной программы
ОАО «Электроагрегат» в сфере холодного водоснабжения
на период 2020 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу ОАО «Электроагрегат» в сфере холодного водоснабжения на 2020 - 2023 годы согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 июля 2020 г. и действует по 31 декабря 2023 г.
Председателькомитета А.В. Карнаушко
Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 17.07.2020 № 33-вод
Производственная программа
ОАО «Электроагрегат» в сфере холодного водоснабжения на 2020 - 2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ОАО «Электроагрегат», 305022, Курская область, г.Курск, ул. 2-я Агрегатная, 5-а |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029 |
Период реализации | с 17 июля 2020 г. по 31 декабря 2023 г. |
Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на июль-декабрь 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 115,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
2. | Получено воды со стороны | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
3. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 115,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
6. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 1,15 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 113,85 | 227,70 | 227,70 | 227,70 |
8.1 | собственное потребление (в том числе на нужды отопления) | тыс. куб.м. | 109,85 | 219,70 | 219,70 | 219,70 |
8.2 | сторонним потребителям, из них | тыс. куб.м. | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
8.2.1 | - населению | тыс. куб.м. | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
8.2.2 | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | Текущий ремонт объектов системы холодного водоснабжения | 2020 г. | 34,00 | Сокращение потерь воды | 3,40 | 10 |
Итого за 2020 г. | 34,00 | 3,40 | 10 | |||
1 | Текущий ремонт централизованной системы водоснабжения ОАО «Электроагрегат» | 2021 г. | 35,30 | Сокращение потерь воды | 3,53 | 10 |
Итого за 2021 г. | 35,30 | 3,53 | 10 | |||
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
1 | Реконструкция водопроводов и сетей водопроводов | 2020 год | - | - | - | - |
Итого за 2020 г. | - | - | - | - | - | |
1 | Замена ламп накаливания на светодиодные на объектах водоснабжения | 2021 год | - | - | - | - |
Итого за 2021 г. | - | - | - | - | - | |
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
№ п/п | июль - декабрь 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | ||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 2091,33 | 4340,73 | 4519,20 | 4705,50 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 1147,73 | 2365,07 | 2443,84 | 2525,23 |
1.1 | сырье и материалы | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.2 | оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.3 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 854,00 | 1771,20 | - | - |
1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 262,18 | 543,76 | - | - |
1.5 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
1.6 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 14,30 | 14,81 | - | - |
1.7 | ремонтные расходы, в т. ч: | тыс. руб. | 17,25 | 35,30 | - | - |
1.8 | административные расходы | тыс. руб. | - | - | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 850,5 | 1763,94 | 1834,49 | 1907,87 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 90,39 | 206,31 | 235,46 | 266,99 |
3.1 | Приобретение реагентов | тыс. руб. | 8,21 | 17,03 | 17,73 | 18,49 |
3.2 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 82,18 | 189,28 | 217,73 | 248,50 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 2,71 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
III | Нормативнаяприбыль | тыс. руб | - | - | - | - |
IV | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - |
V | Итого НВВ | тыс. руб. | 2091,33 | 4340,73 | 4519,20 | 4705,50 |
VI | НВВ от сторонних потребителей | тыс. руб. | 73,48 | 152,51 | 158,78 | 165,32 |
VII | сглаживание | тыс. руб. | - | -2,61 | -1,39 | +4,00 |
VIII | Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания | тыс. руб. | 73,48 | 149,9 | 157,39 | 169,32 |
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
1 | Показатели качества воды | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ОАО «Электроагрегат» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для ОАО «Электроагрегат».
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования не приводится в связи с отсутствием производственной программы в истекшем периоде регулирования, так как ранее государственное регулирование в отношении ОАО «Электроагрегат» в сфере холодного водоснабжения комитетом по тарифам и ценам Курской области не осуществлялось.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2020-2023 годы | - |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru