О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 6 декабря 2018 года №215 «Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2020 № 72-вод
г. Курск
О внесении изменений в постановление комитета по тарифам
и ценам Курской области от 6 декабря 2018 года №215 «Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 6 декабря 2018 года №215 «Об утверждении производственной программы ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 07.11.2019 № 92), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель
комитета А.В. Карнаушко
Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 06.12.2018 №215
(в редакции постановления комитета
по тарифам и ценам Курской области
от 21.10.2020 № 72-вод)
Производственная программа
ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | ООО «ЖКХ поселка Прямицыно», 307200, Курская область, Октябрьский район, пгт. Прямицыно, ул. Коммунистическая, 73 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029 |
Период реализации | с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |
Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 282,865 | 282,865 | 282,865 | 282,865 | 282,865 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 282,865 | 282,865 | 282,865 | 282,865 | 282,865 |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 282,865 | 282,865 | 282,865 | 282,865 | 282,865 |
5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 27,802 | 27,802 | 27,802 | 27,802 | 27,802 |
6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 255,063 | 255,063 | 255,063 | 255,063 | 255,063 |
6.1. | - населению, всего | тыс. куб.м. | 237,916 | 237,916 | 237,916 | 237,916 | 237,916 |
6.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | 38,762 | 38,762 | 38,762 | 38,762 | 38,762 |
6.1.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | 199,154 | 199,154 | 199,154 | 199,154 | 199,154 |
6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 17,147 | 17,147 | 17,147 | 17,147 | 17,147 |
6.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | 10,898 | 10,898 | 10,898 | 10,898 | 10,898 |
6.2.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | 6,249 | 6,249 | 6,249 | 6,249 | 6,249 |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | Замена участков трубопровода ул. Сеймская | 2019 г. | 798,50 - себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 39,93 | 5,00 |
2 | Замена участков водопровода по ул. Школьная | 2019 г. | 648,77 - себестоимость | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 32,44 | 5,00 |
Всего | 1447,27 | 72,37 | 5,00 | |||
1 | Ремонт системы водоснабжения | 2020 г. | 1480,10 себестоимость | Сокращение потерь воды | 74,01 | 5,00 |
Всего | 1480,10 | 74,01 | 5,00 | |||
1 | Ремонт системы водоснабжения | 2021 г. | 1496,02 себестоимость | Сокращение потерь воды | 74,80 | 5,00 |
Всего | 1480,10 | 74,80 | 5,00 | |||
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
1 | Замена насосов на скважинах | 2019 г. | 282,88 себестоимость | Экономия электрической энергии | 28,29 | 10,0 |
Всего | 282,88 | 28,29 | 10,0 | |||
1 | Установка приборов учета воды на скважинах 3 шт. | 2020 г. | 96,53 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 4,83 | 5,00 |
2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2020 г. | 1,53 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,15 | 10,00 |
3 | Проведение энергетического обследования водозабора 1 ед. | 2020 г. | 83,33 себестоимость | - | - | - |
4 | Ремонт электрооборудования на скважинах с заменой насосов 2 шт. | 2020 г. | 140,00 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 7,00 | 5,00 |
Всего | 321,39 | 11,98 | 5,03 | |||
1 | Замена насосов на скважинах | 2021 г. | 340,77 себестоимость | Экономия электрической энергии | 34,08 | 10,0 |
Всего | 340,77 | 34,08 | 10,0 | |||
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | |||||
№ п/п | на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | ||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 9391,45 | 9778,49 | 9833,76 | 10447,51 | 10825,64 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 7585,51 | 7898,30 | 7983,26 | 8416,31 | 8713,09 |
1.1 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 258,77 | 269,44 | 272,34 | - | - |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1835,82 | 1911,52 | 1932,08 | - | - |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 554,42 | 577,28 | 583,49 | - | - |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1347,49 | 1403,05 | 1418,14 | - | - |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 592,15 | 616,57 | 623,20 | - | - |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 1730,15 | 1801,49 | 1820,87 | - | - |
1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 1266,72 | 1318,95 | 1333,14 | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1245,13 | 1297,43 | 1396,49 | 1403,30 | 1458,02 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 560,81 | 582,76 | 454,01 | 627,90 | 654,53 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 370,54 | 392,49 | 405,31 | 437,63 | 464,26 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 267,57 | 276,67 | 287,73 | 299,24 | 311,21 |
IV | Итого НВВ | тыс. руб. | 9659,02 | 10055,15 | 10121,49 | 10746,75 | 11136,86 |
V | Сумма корректировки, учтенная в тарифе | тыс. руб. | - | -159,85 | +191,96 | - | - |
VI | Сглаживание | тыс. руб. | -48,56 | +50,02 | 0,00 | 64,47 | 0,00 |
VII | НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 9610,46 | 9945,32 | 10313,45 | 10811,22 | 11136,86 |
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1 | Показатели качества воды | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения ООО «ЖКХ поселка Прямицыно», и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для ООО «ЖКХ поселка Прямицыно».
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2019 г.
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на 2019 г. | Фактическая величина показателя за 2019 г. |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 282,865 | 262,155 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 282,865 | 262,155 |
4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 282,865 | 262,155 |
5. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 27,802 | 24,91 |
6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб.м. | 255,063 | 237,245 |
6.1. | - населению, всего | тыс. куб.м. | 237,916 | 220,844 |
6.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | 38,762 | 104,034 |
6.1.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | 199,154 | 116,810 |
6.2. | - бюджетным и прочим | тыс. куб.м. | 17,147 | 16,401 |
6.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. куб.м. | 10,898 | 12,791 |
6.2.2 | по нормативам потребления | тыс. куб.м. | 6,249 | 3,610 |
Раздел 8.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | финансовые потребности на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Замена участков трубопровода ул. Сеймская | 2019 г. | 798,50 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 39,93 | 5,00 | 184,70 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 9,23 | 5,0 |
2 | Замена участков водопровода по ул. Школьная | 2019 г. | 648,77 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 32,44 | 5,00 | 156,70 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,73 | 5,0 |
Всего | 1447,27 | 72,37 | 5,00 | 341,40 | 10,96 | 5,0 | ||||
Раздел 8.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Замена насосов на скважинах | 2019 г. | 282,88 | Экономия электрической энергии | 28,29 | 10,0 | 282,88 | Экономия электрической энергии | 28,29 | 10,0 |
Всего | 282,88 | 28,29 | 10,0 | 282,88 | 28,29 | 10,0 | ||||
Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2019 год | |
план | факт | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 9391,45 | 7976,70 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 7585,51 | 6155,47 |
1.1 | материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 258,77 | 0,00 |
1.2 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1835,82 | 1890,13 |
1.3 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 554,42 | 563,36 |
1.4 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1347,49 | 1266,72 |
1.5 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 592,15 | 544,26 |
1.6 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 1730,15 | 624,28 |
1.7 | административные расходы | тыс. руб. | 1266,72 | 1266,72 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 1245,13 | 1155,85 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 560,81 | 442,13 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 370,54 | 245,03 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 267,57 | 223,25 |
IV | НВВ | тыс. руб. | 9659,02 | 8940,70 |
V | Сглаживание | тыс. руб. | -48,56 | - |
VI | НВВ после сглаживания | тыс. руб. | 9610,46 | 7631,90 |
Раздел 8.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2019 г. | |
план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Показатели качества воды | - | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |
Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019 г. | - | - |
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 г.г. | - |
Раздел 10. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Показатель производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя | ||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||
1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 |
3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 |
3.1 | - населению, всего | тыс. м3 | 50,450 | 50,450 | 50,450 | 50,450 | 50,450 |
3.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 35,321 | 35,321 | 35,321 | 35,321 | 35,321 |
3.1.2 | по нормативам потребления | тыс. м3 | 15,129 | 15,129 | 15,129 | 15,129 | 15,129 |
3.2 | - организациям, всего | тыс. м3 | 16,650 | 16,650 | 16,650 | 16,650 | 16,650 |
3.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 |
3.2.2 | по нормативам потребления | тыс. м3 | 9,870 | 9,870 | 9,870 | 9,870 | 9,870 |
Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1. | Ремонт системы водоотведения | 2019 г. | 83,25 себестоимость | Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения | 4,16 | 5,00 |
Всего | 83,25 | 4,16 | 5,00 | |||
1. | Ремонт системы водоотведения | 2020 г. | 137,53 себестоимость | Бесперебойный пропуск сточных вод | 13,75 | 10,00 |
Всего | 137,53 | 13,75 | 10,00 | |||
1. | Ремонт системы водоотведения | 2021 г. | 139,20 себестоимость | Бесперебойный пропуск сточных вод | 13,92 | 10,00 |
Всего | 139,20 | 13,92 | 10,00 | |||
Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ремонт электродвигателей на КНС | 2019 год | 50,00 - себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 5,00 | 10,0 |
ИТОГО | 50,00 | 5,00 | 10,0 | |||
1. | Внедрение энергосберегающих ламп | 2020 год | 1,15 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,12 | 10,00 |
ИТОГО | 1,15 | 0,12 | 10,00 | |||
1. | Замена энергосберегающих ламп | 2021 год | 1,16 себестоимость | Сокращение потребления электроэнергии | 0,12 | 10,00 |
ИТОГО | 1,16 | 0,12 | 10,00 | |||
Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | |||||
№ п/п | на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. | на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. | на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. | на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | ||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 6149,14 | 6398,64 | 6533,01 | 6815,33 | 7052,58 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 5605,51 | 5833,17 | 5904,21 | 6208,33 | 6423,42 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1979,64 | 2060,03 | 2085,12 | - | - |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 597,85 | 622,13 | 629,71 | - | - |
1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1453,06 | 1512,07 | 1530,49 | - | - |
1.4 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 75,76 | 78,84 | 79,80 | - | - |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 133,25 | 138,68 | 140,36 | - | - |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 1365,95 | 1421,42 | 1438,73 | - | - |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 323,91 | 337,51 | 397,80 | 365,06 | 379,29 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 219,72 | 227,96 | 231,00 | 241,94 | 249,87 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 204,34 | 212,58 | 217,20 | 226,56 | 234,49 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 253,49 | 262,11 | 272,59 | 283,50 | 294,84 |
IV | Итого НВВ | тыс. руб. | 6402,63 | 6660,75 | 6805,60 | 7098,82 | 7347,42 |
V | Сумма корректировки, учтенная в тарифе | тыс. руб. | - | -473,70 | -274,97 | - | - |
VI | Сглаживание | тыс. руб. | - | - | -37,02 | - | - |
VII | НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | - | 6187,05 | 6493,61 | - | - |
Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |
1. | Показатели качества стоков | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - |
3. | Показатели качества обслуживания абонентов | - |
4. | Показатели эффективности использования ресурсов | - |
5. | Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы | - |
Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.
Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективностиООО «ЖКХ поселка Прямицыно» и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности ООО «ЖКХ поселка Прямицыно» в сфере водоотведения.
Раздел 16. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2019 г.
Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2019 г. | Фактическая величина показателя за 2019 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 67,100 | 67,207 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 67,100 | 67,207 |
3 | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 67,100 | 67,207 |
3.1 | - населению, всего | тыс. м3 | 50,450 | 49,227 |
3.1.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 35,321 | 28,317 |
3.1.2 | по нормативам потребления | тыс. м3 | 15,129 | 20,910 |
3.2 | - организациям, всего | тыс. м3 | 16,650 | 17,980 |
3.2.1 | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 6,780 | 9,170 |
3.2.2 | по нормативам потребления | тыс. м3 | 9,870 | 8,810 |
Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | |||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | финансовые потребности на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | ||||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Ремонт системы водоотведения | 2019 г. | 83,25 | Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения | 4,16 | 5,00 | 83,25 | Бесперебойное предоставление оказание услуг водоотведения | 4,16 | 5,00 | |
Всего | 83,25 | 4,16 | 5,00 | 83,25 | 4,16 | 5,00 | |||||
Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ожидаемый эффект | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб. | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ремонт электродвигателей на КНС | 2019 год | 50,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 5,00 | 10,0 | 50,00 | Сокращение потребления электроэнергии | 5,00 | 10,0 |
ИТОГО | 50,00 | 5,00 | 10,0 | 50,00 | 5,00 | 10,0 | ||||
Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2019 год | |
план | факт | |||
I | Текущие расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 6149,14 | 3516,15 |
1 | Операционные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 5605,51 | 3011,56 |
1.1 | оплата труда производственного персонала | тыс. руб. | 1979,64 | 863,83 |
1.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 597,85 | 261,74 |
1.3 | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1453,06 | 1391,64 |
1.4 | прочие производственные расходы | тыс. руб. | 75,76 | 0,00 |
1.5 | ремонтные расходы | тыс. руб. | 133,25 | 133,25 |
1.6 | административные расходы | тыс. руб. | 1365,95 | 361,10 |
2 | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 323,91 | 395,47 |
3 | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 219,72 | 109,12 |
3.1 | расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 204,34 | 109,12 |
II | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
III | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 253,49 | 221,82 |
IV | НВВ | тыс. руб. | 6402,63 | 3737,97 |
Раздел 16.5. Отчет по целевым показателям деятельности в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя 2019 г. | |
план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Показатели качества стоков | - | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | - | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов | - | - |
5 | Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - |
Раздел 16.6. Отчет по мероприятиям, направленным на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019 г. | - | - |
Раздел 17. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации
№ п/п | Наименование мероприятий | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | 2019-2023 г.г. | - |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru