О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 18 декабря 2018 г. №267 «Об утверждении производственной программы АНО «Водоснабжение с.1-Засеймье» Мантуровского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения

АНО «Водоснабжение с.1-Засеймье» Мантуровского района Курской области

307021, Курская область, Мантуровский район, с.1-е Засеймье, ул.Школьная, д.50

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения

Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029

Период реализации

с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя

 на 2019 г.

Величина показателя

на 2020 г.

Величина показателя

на 2021 г.

Величина показателя

на 2022 г.

Величина показателя

на 2023 г.

1

2

3

5

6

7

8

9

1

Объем выработки воды

тыс. куб.м.

32,10

32,10

32,10

32,10

32,10

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.

32,10

32,10

32,10

32,10

32,10

5

Объем потерь

тыс. куб.м.

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

7,13

7,13

7,13

7,13

7,13

7

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб.м.

29,81

29,81

29,81

29,81

29,81

7.1

- населению, всего

тыс. куб.м.

29,81

29,81

29,81

29,81

29,81

7.2

- бюджетным и прочим, всего

тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

I

Текущие расходы, в т.ч.

тыс. руб.

1082,45

1129,98

1196,14

1217,76

1266,43

1

Операционные расходы, в т.ч.

тыс. руб.

648,50

675,58

687,72

720,60

746,38

1.1

расходы на приобретение сырья и материалов

тыс.руб.

-

-

-

-

-

1.2

оплата труда производственного персонала

тыс. руб.

270,72

282,02

287,09

-

-

1.3

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

81,76

85,17

86,70

-

-

1.4

общехозяйственные расходы

тыс.руб.

39,55

41,20

41,94

-

-

1.5

прочие производственные расходы

тыс.руб.

5,51

5,75

5,85

-

-

1.6

ремонтные расходы

тыс. руб.

74,72

77,84

79,24

-

-

1.7

административные расходы

тыс. руб.

176,24

183,60

186,90

-

-

2

Расходы на электроэнергию

тыс. руб.

402,61

419,52

469,31

453,75

471,45

3

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

31,34

34,88

39,11

43,41

48,60

3.1

расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

тыс.руб.

31,34

34,88

39,11

43,41

48,60

4

Амортизация

тыс.руб.

-

-

-

-

-

II

Нормативная прибыль

тыс. руб.

-

-

-

-

-

III

Расчетная предпринимательская прибыль

тыс. руб.

-

-

-

-

-

IV

НВВ

тыс. руб.

1082,45

1129,98

1170,87

1217,76

1266,43

V

Размер корректировки НВВ

тыс. руб.

-

1,4

181,50

-

-

VI

Сглаживание

тыс. руб.

-3,00

-159,0

0,00

0,00

VII

Итого НВВ

тыс. руб.

-1079,45

1131,381,40

1193,37

1217,76

1266,43

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2019-2023 годы

1

Показатели качества воды

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Плановая величина показателя на 2019 г.

Фактическая величина показателя за 2019 г.

1

2

3

4

5

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

32,10

32,10

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

32,10

32,10

5

Объем потерь

тыс. куб. м

2,29

2,29

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

7,13

7,13

7

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

29,81

29,81

7.1

 населению

тыс. куб. м

29,81

29,81

7.2

 организациям

тыс. куб. м

-

-

№ п/п

Наимено-ваниемероприя-тий

Срок реали-заци и меро-прия-тия, лет

Плановые показатели

Фактические показатели

финансовые потребности на реализа-цию меро-приятий

ожидаемый эффект

финансовые средства, направлен-ные на реализацию меро-приятий

достигнутый эффект

наимено-вание показателя

тыс. руб.

%

наимено-вание показателя

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Приобретение и установка насосов ЭЦВ 6-10-80 на скважинах

2019 г.

44,00

Обеспечение бесперебойного предоставления услуг

4,40

10,00

-

-

-

-

2

Ремонт башен:сварочные работы, очистка стенок резервуара, бетонирование дна

2019 г.

10,15

Обеспечение бесперебойного предоставления услуг

1,02

10,00

10,70

Обеспечение бесперебойного предоставления услуг

1,0

10,0

3

Ремонт водопроводной сети

2019 г.

20,57

Обеспечение бесперебойного предоставления услуг

2,06

10,00

29,0

Обеспечение бесперебойного предоставления услуг

2,9

10,0

Итого за 2019 г.

74,72

7,48

10,00

39,70

3,9

10,0

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реали-заци и меро-приятия, лет

Плановые показатели

Фактические показатели

финансовые потребности на реализа-циюмеро-приятий

ожидаемый эффект

финан-совые средства, направлен-ные на реализа-цию меро-приятий

достигнутый эффект

наимено-вание показателя

тыс. руб.

%

Наиме-нование показа-теля

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

2019 г.

-

Сокращение потребления электроэнер-гии

-

-

Сокращение потребления электроэнергии

-

-

Итого 

-

-

-

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2019 г.

план

факт

1

2

3

4

5

I

Текущие расходы, в т.ч.

тыс. руб.

1082,45

962,7

1

Операционные расходы, в т.ч.

тыс. руб.

648,50

259,2

1.1

расходы на приобретение сырья и материалов

тыс. руб.

-

-

1.2

оплата труда производственного персонала

тыс. руб.

270,72

33,35

1.3

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

81,76

10,01

1.4

общехозяйственные расходы

тыс. руб.

39,55

5,12

1.5

прочие производственные расходы

тыс. руб.

5,51

4,5

1.6

ремонтные расходы

тыс. руб.

74,72

39,70

1.7

административные расходы

тыс. руб.

176,24

166,52

2

Расходы на электроэнергию

тыс. руб.

402,61

683,0

3

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

31,34

20,5

3.1

расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

тыс. руб.

31,34

20,5

4

Амортизация

тыс. руб.

-

-

II

Нормативная прибыль

тыс. руб.

-

-

III

Расчетная предпринимательская прибыль

тыс. руб.

-

-

IV

НВВ

тыс. руб.

1082,45

-

V

Размер корректировки НВВ

тыс. руб.

-

-

VI

Сглаживание

тыс. руб.

-3,00

-

VII

Итого НВВ

тыс. руб.

1079,45

962,7

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя 2019 г.

план

факт

1

2

3

4

1

Показатели качества воды

-

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

-

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

план

факт

1

2

3

4

5

1

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

2019 г.

-

-

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

2019-2023 гг.

-